5.2 Totaaloverzicht 2020 - 2023
Hieronder de tabel vanuit de Programmabegroting 2019-2022. Met daarop de gevolgen van de septembercirculaire 2018 en de gevolgen van de OZB aanpassing (van een verhoging van 6, 6, 3 procent naar éénmalig 5).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Beginsaldo programmabegroting 2019-2022 | ||||
Structureel saldo | 574.500 | 942.500 | 1.031.000 | 1.031.000 |
Septembercirculaire 2018 | -70.000 | -118.000 | 65.000 | 65.000 |
OZB aanpassing 2019 - 5% | -333.400 | -474.400 | -473.000 | -473.000 |
Structureel saldo Programmabegroting 2019-2022 | 171.100 | 350.100 | 623.000 | 623.000 |
Incidenteel saldo | -415.500 | -368.000 | -302.000 | 0 |
Begrotingssaldo 2019-2022 | -244.400 | -17.900 | 321.000 | 623.000 |
Daarop zijn door de raad een aantal besluiten reeds vastgesteld, waarop een nieuw structureel saldo volgt, het uitgangspunt van deze perspectiefnota. Uitgangspunt dat we hiervoor nemen is het structurele saldo van de jaarschijven.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Structureel saldo Programmabegroting 2019-2022 | 171.100 | 350.100 | 623.000 | 623.000 |
Reeds besloten: | ||||
Snelfietsroute Zwolle-Dalfsen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Rechtspositie politieke ambtsdragers | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
Verkeersmaatregelen Beatrixlaan/Julianalaan | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
Aansluiting bij SSC (raad 27 mei 2019) | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
Totaal reeds besloten | 267.300 | 287.300 | 287.300 | 287.300 |
Nieuw structureel saldo uitgangspunt Perspectiefnota 2020-2023 | -96.200 | 62.800 | 335.700 | 335.700 |
Hieronder het overzicht met door de eenheden aangedragen structurele, onvermijdelijke bedragen.
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- is een nadeel | |||||
Programma 1 | |||||
1.1.1 | Salarissen/sociale lasten | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
1.1.2 | Indexering salarissen 1% jaarschijf 2023 | -141.000 | |||
1.1.3 | Indexering verhoging 1% baten 2023 | 80.000 | |||
1.1.4 | Afschrijvingen grote projecten | -71.000 | -216.000 | -307.000 | -387.000 |
1.1.5 | Verzekeringen | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
1.1.6 | Treasury, dividend BNG | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
1.2.1 | Algemene uitkering - decembercirculaire | 36.000 | 27.000 | 14.000 | 14.000 |
1.3.1 | Bijdrage GBLT | -15.000 | -13.000 | -28.000 | -42.000 |
1.4.1 | Aanbesteding accountantsdiensten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.4.2 | Verhoging contributie VNG | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.4.3 | Bijdrage GGD | -17.000 | -19.000 | -21.000 | -23.000 |
1.5.1 | Dienstverlening servicepunt Nieuwl. en L'veld | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.6.2 | Onderhoud installaties gemeentehuis | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
1.6.3 | Uitvoeringsdocument dienstverlening | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
1.6.4 | Module Toolkit Informatievoorziening | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.7.1 | Niet gerealiseerde huuropbrengsten Molendijk | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
Programma 2 | |||||
2.1.1 | Veiligheidsregio indexering | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
2.1.2 | How about You/Obi4Wan | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
2.1.3 | Huuropbrengst Brandweerkazerne Nieuwleusen | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Programma 3 | |||||
3.1.1 | Tractie, motorrijtuigenbelasting | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
3.1.2 | Arrest verharde openbare wegen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
3.1.3 | Buurtbuslijnen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
3.3.1 | Dekking van structurele uitgaven tlv reserves | -110.000 | |||
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- is een nadeel | |||||
Programma 5 | |||||
5.1.1 | Bibliotheek | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
5.2.1 | Diversen de Spil | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
5.2.2 | Subsidie kulturhusen | -8.000 | -18.000 | -27.000 | -27.000 |
5.3.1 | Peuteropvang en VVE, 4e dagdeeel | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
5.4.1 | Beheer en onderhoud fiets- en wandelnetwerken | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
5.4.2 | Passantenhaven | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
5.5.1 | Zwembad Gerner | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Programma 6 | |||||
6.1.1 | Vangnetuitkering | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
6.1.2 | PW inkomensvoorziening vergunninghouders | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
6.1.2 | PW inkomensvoorz.vergunninghouders vangnet | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
6.1.3 | BBZ Bijstand Zelfstandigen, verhaalsontvangsten | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
Programma 7 | |||||
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.1 | Sociale recherche | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
7.2.2 | Veilig thuis | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
7.4.1 | Subsidies Welzijn en voorveld organisaties | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
7.5.1 | GGD-Volksgezondheid | 87.000 | 69.000 | 51.000 | 33.000 |
7.6.1 | Stijging cliënten Hulp bij het huishouden | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
7.6.2 | Invoering abonnementstarief algemene voorz. HH | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
7.6.3 | WMO begeleiding | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
7.6.4 | Woningaanpassingen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
7.6.5 | Rolstoelen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
7.6.6 | Tekort maatschappelijke opvang | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
7.6.7 | Vervallen Regresrecht | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
div. | Structurele formatie Sociaal Domein | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Structureel EXCLUSIEF JEUGDZORG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- is een nadeel | |||||
Programma 8 | |||||
8.5.1 | Klimaatadaptatie tlv voorziening riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 | |||||
9.2.3 | Cultureel erfgoed | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
9.4.1 | Softwarekosten Digitaal Stelsel Omgevingswet | -7.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
Gevolgen actualiseren investeringsplan | |||||
Actualiseren investeringsplan, hoofdstuk 4 | 11.000 | 6.500 | -7.600 | -9.600 | |
Totaal structureel onvermijdelijk | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
Hieronder de door de eenheden gewenste structurele bedragen:
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Wens | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 | |||||
1.6.1 | Werving en selectie, assessments | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
1.6.6 | JONG! Dalfsen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.6.7 | Vitaliteitscoach | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
Programma 7 | |||||
7.4.3 | Lang leve Thuis | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Totaal structureel Wens | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | |
In onderstaand overzicht de onvermijdelijke incidentele bedragen
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Onvermijdelijk, Incidenteel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 | |||||
1.2.1 | bijdr Rijk (AU) berging vliegtuigwrak Millingen | 390.000 | |||
1.6.3 | Uitvoeringsdocument dienstverlening | -11.000 | |||
Programma 2 | |||||
2.1.4 | Berging vliegtuigwrak | -390.000 | |||
Programma 3 | |||||
3.1.4 | Herziening wegenlegger | -50.000 | |||
Programma 7 | |||||
7.1.3 | Programmaplan Jeugdzorg uit reserve sociaal domein | 0 | |||
7.6.8 | Vrijval beschermd wonen | 315.000 | |||
Programma 8 | |||||
8.4.1 | Risicoanalyse fysieke leefomgeving | -15.000 | |||
Programma 9 | |||||
9.2.1 | Monumenten | -10.000 | |||
9.3.1 | Motie Vechtzone Dalfsen | -35.000 | |||
9.4.1 | Softwarekosten Digitaal Stelsel Omgevingswet | -9.500 | |||
Totaal Incidenteel onvermijdelijk perspectiefnota | 194.000 | -9.500 | 0 | 0 | |
Hieronder de door de eenheden aangedragen gewenste bedragen (incidenteel)
Nieuwe aanvragen PPN 2020-2023 Wens, Incidenteel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 | |||||
1.6.5 | Informatiebeveiligingsbeleid | -10.000 | |||
1.6.8 | Viering 75-jarige bevrijding | -10.000 | |||
1.6.9 | Ondersteuning nieuw financieel systeem | -125.000 | |||
Programma 7 | |||||
7.4.2 | Lang leve Thuis | -50.000 | |||
7.5.2 | Preventief gezondheidsbeleid | -50.000 | -50.000 | ||
Programma 9 | |||||
9.2.2 | Archeologie | -25.000 | |||
Totaal Incidenteel wens | -270.000 | -50.000 | 0 | 0 | |
In onderstaande tabellen komen alle cijfers samen:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Nieuw structureel saldo uitgangspunt Perspectiefnota 2020-2023 | -96.200 | 62.800 | 335.700 | 335.700 |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 |
Totaal structurele wensen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
Totaal structureel saldo | -1.995.700 | -2.024.700 | -1.913.900 | -2.205.900 |
Incidenteel saldo progr begr 2019-2022 onvermijdelijk | -415.500 | -368.000 | -302.000 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Totaal incidentele onvermijdelijke wijzigingen | 194.000 | -9.500 | 0 | 0 |
Totaal incidentele wensen | -270.000 | -50.000 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel saldo | -491.500 | -427.500 | -302.000 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal generaal | -2.487.200 | -2.452.200 | -2.215.900 | -2.205.900 |