5.4 Budgetneutrale wijzigingen
In onderstaand overzicht staan een aantal administratief- technische mutaties die budgetneutraal verlopen. De meeste hiervan gaan over de programma's heen, dit betekent dat dit door de raad vastgesteld moet worden. Onder het overzicht vindt u per post een korte toelichting.
| Budgetneutrale wijzigingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Programma 1 | |||||
1 | Woningen (budgetneutraal) | -3.593 | -3.682 | -3.772 | -3.863 |
1 | Woningen (budgetneutraal) | 3.593 | 3.682 | 3.772 | 3.863 |
2 | Transformatie MO reserve onttrekking (budgetneutraal) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
3 | Ondersteuning Participatieraad (budgetneutraal) | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
4 | Software burgerzaken | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
4 | Software burgerzaken | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
9 | De Spil, budgetten oud Rabobank | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
Programma 2 | |||||
5 | Toezicht Drank- en horecawet | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Programma 5 | |||||
6 | Combinatiefunctionarissen naar vorming/cultuur | -32.400 | -32.400 | -32.400 | -32.400 |
6 | Vorming en ontwikkelingswerk van combfunc | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
6 | Am kunstbeoef en cultuur van combfunc | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
7 | Verzekeringspremie vrijwilligers | -5.448 | -5.448 | -5.448 | -5.448 |
9 | De Spil, bibliotheek/Agnietencollege | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Programma 6 | |||||
8 | Bijzondere bijstand WTCG/cer | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
Programma 7 | |||||
2 | Transformatie MO reserve onttrekking (budgetneutraal) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Ondersteuning Participatieraad (budgetneutraal) | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
3 | Presentie participatieraad | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
7 | Verzekeringspremie vrijwilligers | 5.448 | 5.448 | 5.448 | 5.448 |
8 | Bijzondere bijstand WTCG/cer | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
9 | De Spil, SAAM | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Programma 8 | |||||
4 | Software burgerzaken | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
5 | Toezicht Drank- en horecawet | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
9 | De Spil subsidie duurzaamheid (SDE) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Programma 9 | |||||
4 | Software burgerzaken | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Woningen in algemene dienst Budget neutraal
De financiële aspecten van de twee huurwoningen worden administratief overgeheveld vanuit Programma 9 naar Gebouwen algemeen in Programma 1 Bestuur ondersteuning en algemene dienst. Het gaat om een budget van € 3.593.
2. Transformatie MO Budgetneutraal
De reserve onttrekking ten behoeve van de opleidingen ivm de transformatie Maatschappelijke ondersteuning hoort in Programma 1, deze staat nu nog in programma 7 geraamd.
3. Participatieraad Budgetneutraal
Er is ondersteuning voor de participatieraad aangenomen. We hebben de participatieraad gedekt vanuit Samenkracht en Burgerparticipatie. In verband met het bewaken van de onafhankelijkheid van de participatieraad functioneert de ondersteuning onder leiding van de eenheid Bedrijfsvoering. De
personele kosten van € 27.500 moeten daarom worden overgeheveld naar programma 1 (vanuit programma 7). Het overige budget van € 21.500 moet worden overgeheveld naar het budget voor de participatieraad.
4. Software Burgerzaken Budgetneutraal
In het kader van de BBV moeten kosten aan het juiste taakveld worden toegerekend. Binnen het taakveld Burgerzaken dienen in het kader hiervan de volgende kosten te worden overgeboekt van programma 1:
- € 41.100 naar programma 9
- € 1.700 naar programma 8
5. Toezicht Drank- en horecawet Budgetneutraal
Voor het houden van toezicht op de Drank- en horecawet is structureel € 30.000 beschikbaar. In de begroting is dit in het verleden in twee verschillende programma's gekomen (2 en 8) met elk € 15.000. Omdat beide budgetten feitelijk bij elkaar horen, zullen ze nu worden samengevoegd door overheveling van het budget € 15.000 van programma 8 naar programma 2.
6. Budget overheveling combinatiefunctionarissen Budget neutraal
Het budget voor de combinatiefunctionarissen betreft de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurcoach. Het budget wordt overgeheveld naar de grootboeknummers voor vormings en ontwikkelingswerk en amateuristische kunstbeoefening en cultuur.
7. Verzekeringspremie Vrijwilligers Budgetneutraal
Het budget (€ 5.448) op diversen welzijn voor de verzekeringspremie van vrijwilligers wordt overgeheveld van programma 5 naar programma 7 samenkracht en burgerparticipatie.
8. WTCG/CER gelden Budgetneutraal
De gelden voor WTCG/CER is in 2015 opgenomen in programma 7 in verband met de koppeling naar het sociaal domein. Verwerking vindt plaats in programma 6 inkomensregelingen, daarom willen wij het budget overhevelen.
9. De Spil
Zie toelichting in Voortgang per programma 5 voor de algemene toelichting. Daar wordt het nadeel van afgerond € 4.000 (€ 66.226 min € 62.000) opgenomen in programma 5.2. De mutaties gaan over diverse programma's heen. Reden om het hier op te nemen. De mutaties worden als volgt verwerkt:
In programma 1 voordeel € 41.000, programma 5 nadeel € 49.000/voordeel € 4.000, programma 7 nadeel € 11.000 en programma 8 voordeel € 15.000).
Beleidsveld 1.7 Voordeel € 41.000
Beleidsveld 5.1/5.2/5.3 Nadeel € 45.000
Beleidsveld 7.4 Nadeel € 11.000
Beleidsveld 8.3 Voordeel € 15.000
LASTEN:
huidige | nieuwe | |||
Beleidsveld | Omschrijving | bijdrage | bijdrage | verschil |
7.4 | SAAM Bibliotheek | 15.000 | 25.797 | -10.797 |
5.1 | Bibliotheek | 15.000 | 62.929 | -47.929 |
5.2 | Sport (Schakel/Spil) | 0 | 7.500 | -7.500 |
Totaal | 30.000 | 96.226 | -66.226 |
DEKKING:
Beleidsveld | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
1.7 | Budgetten oud Rabobank | 41.000 |
5.3 | Budgetten oud Agnietencollege | 6.000 |
8.3 | Subsidie duurzaamheid (SDE) | 15.000 |
Totaal | 62.000 |