5.1 Scenario's 2020 - 2023
In het hoofdstuk financiële mutaties staan de structurele, incidentele, onvermijdelijke en gewenste aanvragen per programma. De totaaltabel van alle cijfers vindt u in de paragraaf hierna. In deze paragraaf vindt u de vier scenario's. Het uitgangspunt hierbij is het totaal van de structurele onvermijdelijke wijzigingen exclusief de cijfers voor jeugdzorg.
Hieronder in het bieden we voor wat betreft Jeugdzorg 4 scenario's aan.
- De nullijn, geen bijraming van lasten, dan wel baten voor Jeugd;
- De lijn, bijramen tot lasten hoogte jaarrekening 2018;
- De lijn, bijramen tot lasten hoogte jaarrekening 2018 plus extra middelen rijk;
- De lijn, bijramen inclusief doorzetten groei zoals in 2018 plus extra middelen rijk.
Dat heeft de volgende gevolgen voor het structurele saldo:
De nullijn, geen bijraming van lasten, dan wel baten voor Jeugd
SCENARIO 1 - de nullijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
De lijn, bijramen tot lasten ter hoogte van jaarrekening 2018
SCENARIO 2 - jaarrekening 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen | -2.627.500 | -2.815.500 | -2.977.600 | -3.269.600 | |
De lijn, bijramen tot lasten hoogte ter jaarrekening 2018 plus extra middelen rijk
SCENARIO 3 - jaarrekening 2018 + compensatie Rijk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
Vergoeding vanuit het Rijk, uitgaande van 0,10% aandeel | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen | -2.473.500 | -2.652.500 | -2.787.600 | -3.269.600 | |
De lijn, bijramen inclusief doorzetten groei zoals in 2018 plus extra middelen rijk
SCENARIO 4 - jaarrekening 2018 + groei + comp.Rijk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD | -1.862.500 | -2.050.500 | -2.212.600 | -2.504.600 | |
7.1.1 | Maatwerkdienstverlening 18- PGB | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
7.1.2 | Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
Vergoeding vanuit het Rijk, uitgaande van 0,10% aandeel | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | |
Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen | -3.002.500 | -3.190.500 | -3.352.600 | -3.834.600 | |